1.建立严格的应收账款管理制度：制定相关的操作规程、流程和控制标准，确保收款流程的规范性和稳定性。

2.实施严格的信用风险控制：在与客户进行业务往来时，要详细了解客户信用情况、经营状况、财务状况等信息，根据客户的信用水平、交易历史和行业背景等综合考虑给予的信用额度。

3.建立完善的账户管理机制：要对账户进行分类管理，对不同的客户设置不同的账期和账户额度，同时建立客户档案，对客户进行真实和完整的记录和管理，以便及时与客户沟通、核实和追踪。

4.加强内部协同：要把账款管理工作融入公司的业务流程中，协作各个部门之间的工作，如销售、财务、客户服务等部门要密切合作，共同掌握客户的交易情况和账款收回情况。

5.妥善处理账款纠纷：要及时处理客户提出的账款异议或欠款纠纷，确保及时得到解决，避免出现追款难度或损失。

6.严格执行催收程序：对于超过账期的客户，要严格按照公司的催收程序进行催收，采取有效的催收措施，确保账款能够及时收回，降低坏账风险。