1. 填写报销申请：员工应填写完整的报销申请表，包括费用明细、金额、日期等信息，并附上相关的票据和凭证。

2. 提交报销申请：员工将填好的报销申请表和相关凭证提交给财务部门或公司指定的审批人员。

3. 审批流程：审批人员对报销申请进行审核，根据公司规定的审批流程和权限进行逐级审批，确保报销符合政策和规定。

4. 核对凭证：财务部门会对报销申请中的凭证进行核对，包括票据真实性、金额是否一致、合规性等。如有问题，就会要求员工提供额外的解释或补充材料。

5. 报销支付：一旦报销申请通过审核并核对无误，财务部门会进行付款操作，将报销金额支付给员工。

6.记账处理：财务部门会将报销金额记录在公司的账簿中，以便管理和核对财务数据。